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嘉峪關市紀委監察局2017年度部門決算情況說明

來源:嘉峪關廉政網  日期: 2018-09-21  點擊數:

    一、部門基本情況

    (一)職能職責

     嘉峪關市紀律檢查委員會與嘉峪關市監察局合署辦公,實行一套工作機構、兩個機關名稱的體制,履行黨的紀律檢查和政府行政監察兩種職能。主要職責是:

     1.主管全市黨的紀律檢查工作。負責貫徹落實黨中央、中央紀委和省委、市委關于加強黨風廉政建設的決定,維護黨的章程和其他黨內法規,檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況。

     2.主管全市行政監察工作。負責貫徹落實國務院、省政府、市政府有關行政監察工作的決定,監督檢查市政府各部門及工作人員、市政府任命的其他人員執行國家法律、法規、政策和政府決定、命令以及國民經濟和社會發展計劃等情況。

     3.負責組織協調全市黨風廉政建設和反腐敗工作, 對黨風廉政建設責任制執行情況進行監督檢查;承擔市委、市政府反腐敗工作聯席會議辦公室的職責。

     4.監督檢查全市黨政機關、司法機關、人民團體、具有行政管理職能的事業單位、社會服務單位和其他組織及其工作人員履行職責、工作作風、辦事效率、遵紀守法以及執行行政效能建設規定的情況;負責對全市糾正部門和行業不正之風工作進行監督、檢查、指導。

     5.負責檢查并處理市委基層黨組織和市委管理的黨員領導干部違反黨的章程及黨內法規的案件,決定對這些案件中的黨組織和黨員的處分或提出給予處分的建議;負責調查處理市政府各部門及其工作人員和市政府任命的其他人員違反國家法律、法規、政策以及違反政紀的行為,對有關責任人依法作出行政處分或提出給予行政處分的建議;必要時直接查處下級黨的紀律檢查機關和行政監察機關管轄范圍內的比較重要或復雜的案件。

     6.受理黨員的控告和申訴;受理監察對象不服政紀處分的申訴;受理個人或單位對黨員干部和監察對象違紀行為的檢舉、控告;?;さ吃焙凸夜ぷ魅嗽鋇惱比ɡ禿戲ㄈㄒ?。

     7.負責制定黨風廉政建設和黨紀政紀教育計劃;會同有關部門做好黨的紀檢工作方針、政策的宣傳和對黨員遵守紀律的教育工作;會同有關部門做好行政監察工作的方針、政策和法律法規的宣傳工作,教育政府工作人員遵紀守法、為政清廉。

     8.負責對黨的紀律檢查和行政監察工作的理論研究;對黨風廉政建設和反腐敗工作中帶有苗頭性、傾向性的問題進行調研。

     9.負責制定黨風廉政建設和反腐敗斗爭的規范性文件;負責變更或撤銷下級紀律檢查機關、行政監察機關不適當的決定和規定。

     10.協助黨委和政府做好紀檢、監察干部的管理工作;審核、考察市直屬單位內設紀委(紀檢組)、監察室的領導干部人選。組織和指導紀檢、監察系統干部的培訓工作。

     11.承辦市委、市政府和省紀委、省監察廳交辦的其他事項。

    (二)機構設置

    嘉峪關市紀委監察局共有決算單位1個,為局本級。編制人數64人,其中:行政編制64人,實有人數52人,比上年增加12人,主要原因是2017年調入14人、調出2人。其中:在職人數52人,包括行政人員49人,行政工勤3人;離休人員1人,退休人員4人,均為公共預算財政撥款人員。

    二、2017年度部門決算報表

    表一:收入支出決算總表

    表二:收入決算表

 

   表三:支出決算表

    表四:財政撥款收入支出決算總表

    表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

    表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    三、2017年度部門決算情況說明

    (一)收入支出決算總體情況說明

    本部門2017年度部門決算總收1019.12萬元,比上年增加231.01萬元,增長29 %;總支出1108.41萬元,比上年增加397.19萬元,增長56 %。主要原因有:成立綜合派駐紀檢組;人員公用經費增加;綜合辦公樓維修改造 辦公設施配置;辦案相關支出增加。

    本部門2017年度收入合計1019.12萬元,全部為財政撥款收入。

    本部門2017 年度支出合計1108.41萬元,其中: 基本支出1053.07萬元,占95 % ;項目支出55.34萬元,占5 %。

    本部門2017年度年末結轉和結余13萬元,較上年減少101.29萬元,2017年度結轉的13萬元綜合辦公樓維修改造項目款。

    (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

    本部門2017年度財政撥款收入1019.12萬元,比上年增加231.01萬元,增長29 %,較年初預算數增加271.52萬元,增長36 %。主要原因是成立綜合派駐紀檢組;人員公用經費增加;綜合辦公樓維修改造 辦公設施配置;辦案相關支出增加。

    本部門2017年度財政撥款支出1108.41萬元,比上年增加397.19萬元,增長56 %,較年初預算數增加360.81萬元,增長48%。主要原因是成立綜合派駐紀檢組;人員公用經費增加;綜合辦公樓維修改造 辦公設施配置;辦案相關支出增加。

    本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出1059.19萬元,占96 %,較年初預算數增加358.69萬元,主要原因是成立綜合派駐紀檢組;人員公用經費增加;綜合辦公樓維修改造 辦公設施配置;辦案相關支出增加。社會保障與就業支出49.22萬元,占4 %,較年初預算數增加2.12萬元,主要原因是離退休金增加。

    (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    本部門2017年度一般公共預算財政撥款支出1059.19萬元,比上年增加360.37萬元,增長52%。其中:

    1.人員經費支出602.62萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、采暖補貼。

    2.公用經費450.45萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。公用經費較上年增加189.83萬元,主要原因是人員及辦案經費支出增加。

    四、“三公”經費情況說明

    (一)“三公”經費支出總額情況

    2017年度本部門“三公”經費支出共計4.9萬元,較年初預算數減少0.03萬元,主要原因是加強了公務用車管理及接待管理。

    (二)“三公”經費分項支出情況

    公務用車運行維護費3.60萬元,主要用于開展紀檢監察工作支出的車輛燃料費、過橋費、維修費、保險費等,較上年支出數減少6.95萬元,減少原因是加強車輛管理。

    公務接待費1.30萬元,主要用于接待國內其他省市監察局到我單位學習調研,接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出等,此項2017年新核定費用。

    (三)“三公”經費實物量情況

    2017 年度本部門公務用車購置0輛,公務車保有量為2輛;車均購置費0萬元,車均維護費1.8萬元。

     五、其他需要說明的事項

    (一)機關運行經費情況說明

    2017年本部門機關2017年度機關運行經費支出450.45萬元,機關運行經費主要用于辦公費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費等,比上年增加189.83萬元,增長73 %,主要原因為辦案支出增加。

    (二)國有資產占用情況說明

    截至2017年12月31日,本部門2017年國有資產占用總額748.53萬元,其中:流動資產72.33萬元,非流動資產676.20萬元。共有車輛5輛,其中一般公務用車1輛、執法執勤用車4輛;實有車輛2輛,均為執法執勤用車;單位價值50萬元以上通用設備 0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

    (三)政府采購支出情況說明

    2017年本部門政府采購支出總額107.23萬元,其中:政府采購貨物107.23萬元,占采購總額100 %。

    (四)預算績效管理情況說明

    本部門2017年量化評價得分79.5分,其中:預算編制及執行情況得63分,失分17分,主要情況和原因是我單位預算編制還需進一步細化,遵循先有預算、后有支出的原則;財務狀況得分 15分,失分0分,主要情況和原因是我單位充分發揮了財政資金的使用效益,達到預期績效目標規范化、合理化;人員情況得分1.5分,失分3.5分,主要情況和原因是需要進一步加強人員控制。

    六、專業名詞解釋

    (一)財政撥款收入:是指財政當年撥付的資金。

    (二)其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”等以外的收入。

    (三)上年結轉和結余:是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括其他收入的結轉和結余。

    (四)基本支出:是指嘉峪關市紀委監察局為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

    (五)項目支出:是指嘉峪關市紀委監察局在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

    (六)一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)行政運行(項):指嘉峪關市紀委監察局用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

    (七)一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)其他紀檢監察事務(項):指嘉峪關市紀委監察局開展專項工作的項目支出。

    (八)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指嘉峪關市紀委監察局保障離退休人員經費的支出。

    (九)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    (十)“三公”經費:納入地方財政預決算管理的“三公”經費,是指地方部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

    (十一)機關運行經費:為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

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